流程管理与内控技术
流程管理与内控技术
单元一：流程与流程管理概述
Ø 流程概念
Ø 流程与工作流
Ø 流程与制度
Ø 流程生命周期
Ø 流程再造
Ø 流程管理概念
Ø 流程管理价值
单元二：流程管理与职能管理比较
Ø 流程管理——引领未来组织管理模式变革
Ø 职能管理优劣势
Ø 流程管理优劣势
Ø 流程管理——思想和管理模式的变革
单元三：流程指标与绩效管理问题
Ø 流程指标与岗位评价
Ø 绩效管理问题
Ø 流程审计与监控
单元四：企业管理体系及相互关系
Ø 企业管理体系模型
Ø 流程管理与其他管理体系关系（质量、六西格玛、IT、内控等）
Ø 企业各类体系实施问题及分析
单元五：企业管理变革
Ø 变革原因分析
Ø 变革问题及中国现状
Ø 国外知名企业变革实践案例
单元六：内部控制发展里程
Ø 内部控制的历史
Ø 美国《萨 •奥法案 》对内部控制的要求
Ø 公司治理与内部控制
Ø COSO内部控制——整体框架
单元七：COSO内部控制与风险管理
Ø 内部控制分类与模型
Ø COSO的内部控制要素
Ø COSO《企业风险管理—整体框架》
单元八：内部控制的实施
Ø 内部控制体系设计原则及目标
Ø 内部控制体系内容及设计步骤
Ø 内部控制体系评价机制
Ø 内部控制体系实施保障
Ø 内部控制体系实施误区
Ø 基于流程的内控案例实践
Ø 某大型企业审计部的职能职责及问题分析
Ø 国内大型集团内控体系建设实践案例简介
《公文写作》
《公文写作》
【课程背景】
随着行业的发展，竞争烈度急剧上升，精细化管理成为必然的选择，企业对内部沟通效
率和文档制作的要求也随之提高、甚至成为重要的管
《流程设计与优化》
《流程设计与优化》
【课程背景】
企业经营除了在资本运作层面进行的大规模收购、兼并、融资、上市等策略外，经营战
略的根本还在于用优异的产品包括服务去占领
《全面质量管理务实》
《全面质量管理务实》
【课程背景】
随着管理的发展、行业的同质化，质量早已超越了传统的检验、监控等概念，现在的质
量更加注重综合经营绩效，这不但得到了理
《全面质量管理综述》
《全面质量管理综述》
【课程背景】
随着管理的发展、行业的同质化，质量早已超越了传统的检验、监控等概念，现在的质
量更加注重综合经营绩效，其含义逐渐和管
《数据挖掘与分析》
《数据挖掘与分析》
【课程背景】
随着管理的精细化，数据成为管理中越来越重要的元素，“没有数据、没有改进、没有管
理”的概念深入人心，数据统计与分析是企
《问题的分析和决策》
《问题的分析和决策》
【课程背景】
行业的发展趋于同质化、精细化，企业内部的改进压力逐渐增大，加强相关的能力势在
必行
工欲善其事、必先利其器，改进工具
《现代质量和企业经营》
《现代质量和企业经营》
【课程背景】
企业经营除了在资本运作层面进行的大规模收购、兼并、融资、上市等策略外、经营战
略的根本还在于用优异的产品包括服务去
《项目管理》
《项目管理》
【课程背景】
行业竞争的激烈使得企业必须从关注自我转变为关注客户，而随着企业的成长、规模的
扩大，决策链不可避免变长，因此传统的纵向管理会
《执行力》
《执行力》
【课程背景】
企业在发展初期、成败更基于领导人的个人魅力和努力，而在企业达到一定的规模后，
执行力的重要性会逐渐突出。
执行力是指有效利用资
《质量意识》
《质量意识》
【课程背景】
企业经营除了在资本运作层面进行的大规模收购、兼并、融资、上市等策略外、经营战
略的根本还在于用优异的产品去占领市场和赢得客户
